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          政府采購監管-政府采購信息網

          武漢:厘清崗位職責 做好風險防控

          作者:董曉鷗 通訊員:曾雯琪 發布于:2018-02-28 13:53:22 來源:政府采購信息報/網
             2016年,財政部印發《財政部關于加強政府采購活動內部控制管理的指導意見》(財庫[2016]99號),明確提出以“分事行權、分崗設權、分級授權”為主線,通過制定制度、健全機制、完善措施、規范流程,逐步形成依法合規、運轉高效、風險可控、問責嚴格的政府采購內部運轉和管控制度。
           
            在15周年雙慶典暨13屆全國政府采購集采年會上,武漢市財政局出臺的《內部控制業務操作規程》(以下簡稱“《規程》”)獲評“政府采購15年全國15佳內控制度”。該《規程》共分四章,包括業務職責、業務風險防控、內部運轉風險防控等內容。
           
            政府采購信息報/網記者從武漢市財政局政府采購監督管理辦公室(以下簡稱“采購辦”)了解到,《規程》亮點頗多,主要體現在:風險點方面,深度挖掘潛在的風險點,讓風險管理無死角;關鍵環節方面,風險等級較高的環節進行了突出管理,要求實際操作中加強對關鍵環節的防控;防控措施方面,把涉及業務開展的表格、文書置入到具體防控措施之中,提升防控措施的可操作性。
           
            在業務風險防控方面,《規程》明晰事權,依法履職盡責。嚴格按照“法定職責必須為,法無授權不可為”和“放管服”改革要求,對四部分內容進行了規定:進口產品審核風險防控、采購方式變更風險防控、監督檢查風險防控、投訴處理風險防控。例如,進口產品的審核,采購辦內設置初審、復審、終審三道審核,并列出6個風險點,評估了風險等級,規定了各風險點的責任主體,同時提出7項防控措施。

          進口產品審核流程圖.png

            在內部運轉風險防控方面,《規程》從信訪舉報承辦業務風險防控、檔案管理風險防控、保密管理風險防控及其他措施四個方面進行了規范。各方面按照主要業務及崗位設置、風險點、防控措施及流程圖進行了細化。
           
            據了解,該《規程》合理設置崗位,明確崗位職責、權限和責任主體,細化各流程、各環節的工作要求和執行標準。并結合自身特點,對照政府采購法律、法規、規章及制度規定,認真梳理不同業務、環節、崗位需要重點控制的風險事項,劃分風險等級,建立制度規則、風險事項等臺賬,合理確定崗位職責。
           
            同時,對變更采購方式、采購進口產品、答復詢問質疑、投訴處理以及其他有時間要求的事項,細化各個節點的工作時限。
           
            《規程》的實施切實提升了監管部門的法治觀念,提高了監管水平,切實防控政府采購執行與監管中的法律風險。

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